AMAÇ 01
%76
Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
HEDEF 1.9
İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Sorumlu birim
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
- Genel iş ve işlemlerin yürütümünde personellerin mevzuatlara hâkim olmamaları ve uygulama aşamasında usule uygun işlemler yapmamaları.
- İç Denetim Plan ve programın Başkan tarafından onaylanmaması.
- İç Denetim Plan ve Programını etkileyecek oranda iç denetçi sayısının azalması
Maliyet Tahmini
1.098.765,0 ₺
Tespitler
- Bağlı bulunduğu kuruluşun amacına en verimli bir şekilde zamanında ulaşıp ulaşmadığı.
- Genel İş ve İşlemlerin yürütümünde hukuka uygunluğu.
- Yeterli sayıda iç denetçi olmaması, iç denetçilerinin yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimlerin alınamaması denetim faaliyetinin etkin bir şekilde yürütülmesini aksatması.
İhtiyaçlar
- İdare ile istişare olanaklarının arttırılması.
- İdarenin tüm faaliyet ve süreçlerini etkileyebilecek risklerin tanımlanmasını ve kontrolünü sağlayabilecek bir Kurumsal Risk Yönetim Sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.