AMAÇ 01
%0
Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak
HEDEF 1.3
İç kontrol sistemini ve stratejik yönetim ilkelerini sürekli geliştirmek
Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
İç Kontrol uyum çalışmalarının personel tarafından benimsenmemesi
Maliyet Tahmini
100.000,0 ₺
Tespitler
- İç Kontrol Uyum Eylem Planının tamamlanamaması
- Kurum içi mevzuatın tamamlanmamış olması
İhtiyaçlar
- İç Kontrol Uyum Eylem Planının tamamlanması
- Birim çalışma yönergelerinin güncellenmesi
- İç kontrol faaliyetleri konusunda kurum personelinin farkındalık düzeyinin artırılması
PERFORMANS
1.3.1
PERFORMANS
1.3.2
PERFORMANS
1.3.3
PERFORMANS
1.3.4