keyboard_arrow_down
DÖNEM
- 2020 - 2024
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ:
5.461
km²
NÜFUS:
15.655.924
AMAÇ 09
%0
Kurumsal Yapımızı ve İş Modelimizi Adil, Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Geliştirmek
HEDEF 9.8
İç Denetim Uygulamalarının Etkinliğini Güçlendirmek
Sorumlu birim
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Riskler
- Denetim Programının Uygulanamaması
- İç Denetçi Sayısında Azalma Dolayısı ile Denetimlerin Yeterince Yapılamaması
- Tasarruf Tedbirleri
- Denetlenen Birimlerin Denetim Raporlarında Yer Alan Önerilerin Hayata Geçirilmesinde Gerekli Hassasiyeti Göstermemesi
Maliyet Tahmini
355.398.297,0 ₺
Tespitler
- İç Denetim, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Arasında Ortak Bir Yazılım Üzerinden Entegrasyonun Olmaması
- Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi Kapsamında Her Yıl Denetim Faaliyeti Gerçekleştirilmesinin Zorunlu Olması
- Yönetime En Üst Seviyede Katkı Sağlayan Performans Denetiminin Öneminin Giderek Artması
İhtiyaçlar
- İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Kapsamında Gerçekleştirilmekte Olan Çalışmaların Entegre Edilmesi
- İç Denetçilere Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Verilmesi
PERFORMANS
9.8.1
PERFORMANS
9.8.2
PERFORMANS
9.8.3
PERFORMANS
9.8.4