Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilinir, ve denetlenebilinir, genel yönetim sistemi oluşturmak

HEDEF 5.13


20202024 yılları arasında, iç kontrol sistemi etkinleştirme çalışmalarına devam edilecek ve idarenin yıllık faaliyet raporu hazırlanacaktır.


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
  • Yukarıda belirtilen raporların zamanında hazırlanamaması
  • İç Kontrol konusunda kurum genelinde istenilen farkındalığın yaratılamamış olması
  • Alanında uzman personel eksikliği

Maliyet Tahmini
213.678,5 ₺
Tespitler
  • İç Kontrol konusunda kurumlar genelinde istenilen seviyede olunamadığı
  • Üst Yönetim desteğinin yeterli düzeyde olmaması
  • Kurumlar tarafından yeterince ciddiye alınmadığı

İhtiyaçlar
  • Fiziki ortamın iyileştirilmesi
  • Personel sayısının artırılması
  • Personele konu ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi
  • Yurt içinde konu ile ilgili olarak yapılacak olan kurs, seminer ve konferanslara personel gönderilmesi
PERFORMANS 5.13.1
Hazırlanacak İç Kontrol Eylem Planı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.13.2
Hazırlanacak Kurum Faaliyet Raporu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.13.3
Yapılacak Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.13.4
Toplantı ve seminerlere Katılacak personel Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.13.5
Hizmet içi eğitimlere katılacak Personel Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE